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<!-- (Do not remove this comment block.)
  Version: 4.6
  Last modified: September 2021
       modified: December 7th 2009
       modified: March 28th 2007
       modified: August 12th 2006
       modified: February 28th 2005
  Maintainers:
    Alex Aycinena <alex.aycinena@gmail.com>
    Chris Lyttle <chris@wilddev.net>
    Neil Williams <linux@codehelp.co.uk>
  Author:
    Chris Lyttle <chris@wilddev.net>
  Translators:
    Christian Wehling <christian.wehling@web.de>
-->
<chapter id="setup-accounts"
         xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  <title>Konten anlegen, anpassen &amp; benutzen</title>

  <para>In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise für die Anlage von Konten in &app; beschrieben. Ein
    Konto dient in &app; als grundlegendes Mittel, um die Aufzeichnung, von wo nach wo Geldflüsse
    stattfinden, zu organisieren. &app; erweitert dabei den allgemein geläufigen Kontobegriff (z.B.
    Bankkonto, Kreditkonto) auf gruppierbare Ertrags- und Aufwandskonten. Auf diese Weise können
    Sie leicht feststellen, wohin Ihr Geld fließt und was Ihre größten Einkünfte und
    Aufwendungen sind. &app; definiert die im nächsten Abschnitt beschriebenen Kontoarten, um die
    Systematisierung und Gruppierung der Konten zu unterstützen. Mittels dieser Kontoarten ist es
    möglich, einen Kontenplan (Kontenhierarchie) zu erstellen.
  </para>

  <sect1 id="acct-types">
    <title>Arten von &app;-Konten</title>

    <para>&app; unterstützt eine Anzahl verschiedener Kontoarten. Es wird empfohlen, dass Sie aus der
      folgenden Liste der Kontoarten jeweils die passende Kontoart auswählen.
    </para>

    <tip>
      <para>Bei der Erstellung neuer Konten sind die verfügbaren Möglichkeit für die Kontoart eingeschränkt,
        je nachdem, welche Kontoart das übergeordnete Konto (Hauptkonto) hat.
      </para>
    </tip>

    <para>Neben den im <ulink url="&url-docs-de;guide/accts-types1.html">&app; Tutorial und Konzepte</ulink>
      beschriebenen grundsätzlichen Kontoarten bietet &app; noch ein paar spezielle. Diese zeichnen
      sich insbesondere durch angepasste Vorschlagslisten –Zins- oder Dividendenzahlung– im
      Aktion-Feld und angepaßte Aktionen –z.B. gibt es beim Bankkonto keine Aktienteilung– aus.
    </para>

    <table frame="topbot" id="TypeAccounts">
      <title>Arten von &app;-Konten.</title>
<!-- FIXME source: Table completely restructured -->
      <tgroup align="left" cols="4">
        <colspec colname="c1"></colspec>

        <colspec colname="c2"></colspec>

        <colspec colname="c3"></colspec>

        <colspec colname="c4"></colspec>

        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Kontotyp
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Kontoart
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Beschreibung
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>übergeordnetes Konto (Hauptkonto)
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody valign="top">
          <row rowsep="1">
            <entry namest="c1" nameend="c2">
              <para>Bestandskonten
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3" nameend="c4">
              <para>Die Auswertung &mc.rep.ass-lia.bal-she; gibt Ihnen eine Übersicht zu jedem beliebigen
                <emphasis>Stichtag</emphasis>.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c1" morerows="8">
              <para>Aktiva
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c2" nameend="c3">
              <para>Aktiva bezeichnet die Mittelverwendung und steht auf der linken Seite der Bilanz. Auf der nächsten
                Ebene der Kontenstruktur bietet es sich an, zwichen Umlauf- und Anlagevermögen zu
                unterscheiden. Das kann Ihnen dabei helfen, Liquiditätsengpässe frühzeitig zu
                erkennen.
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c4" morerows="12">
              <para>alle Konten außer Eigenkapital-, Aufwands- und Ertragskonten
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c2">
              <para>Aktiva
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Nutzen sie diese allgemeine Art für alle Vermögensgegenstände, für die es keine speziellere
                Kontenart gibt.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c2" nameend="c3">
              <para>(Umlaufvermögen; kurzfristig)
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry namest="c2">
              <para>Bargeld
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Diese Kontoart bezeichnet das Bargeld, welches Sie z.B. in der Brieftasche, einem Schuhkarton, einer
                Sparbüchse oder unter Ihrer Matraze aufbewahren. Bei geschäftlicher Anwendung kann
                hiermit auch die Registrierkasse gemeint sein.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry namest="c2">
              <para>Bank
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Die Kontoart Bank bezeichnet Spar- oder Girokonten die bei einer Bank oder einem anderen
                Finanzinstitut geführt werden. Einige dieser Konten können Zinsen tragen. Diese
                Kontoart eignet sich auch für das <emphasis>PayPal</emphasis>-Konto sowie Debit-
                und andere Guthaben-Karten wie z.B. <emphasis>Bonus-Meilen</emphasis> und
                <emphasis>Geldkarte</emphasis>.
                <footnote>
                  <para>Für einige dieser Konten besteht die Möglichkeit, per Online-Banking Aufträge an das
                    Geldinstitute zu senden sowie Buchungen abzurufen und zu importieren. (siehe
                    hierzu auch <xref linkend="trans-online" />)
                  </para>
                </footnote>
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry namest="c2" rowsep="1">
              <para>(Offene) Forderungen
                <footnote id="fn-receivables-kat">
                  <para><warning>
                      <para>Die Kontenarten Verbindlichkeiten und Forderungen werden zur Verwaltung offener Rechnungen, auch
                        <quote>offene Posten</quote> genannt, verwendet. Buchungen, die diese Konten
                        betreffen, sollten ausschließlich durch Verwendung von
                        <itemizedlist>
                          <listitem>
                            <para>einbuchen/ausbuchen von Lieferantenrechnung/Rechnung/Auslagenerstattung oder
                            </para>
                          </listitem>

                          <listitem>
                            <para>verarbeiten von Zahlung
                            </para>
                          </listitem>
                        </itemizedlist>
                        hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden.
                      </para>
                    </warning>

                    <tip>
                      <para>Legen Sie nur ein Konto pro benötigter Währung an. Die verschiedenen Kunden, bzw Lieferanten hält
                        &app; automatisch auseinander.
                      </para>
                    </tip>
                  </para>
                </footnote>
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Forderungskonten (Debitoren) werden von einem Unternehmen verwendet, um die Rechnung über erbrachte
                Leistungen (Waren oder Dienstleistungen) zu verbuchen, deren Zahlung später
                erfolgt.
              </para>
<!-- FIXME source: use footnote instead of note -->
<!-- <footnote><para>Previous versions of this help defined A/P and A/R the other way round.</para></footnote> -->
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c2" nameend="c3">
              <para>(Anlagevermögen; langfristig)
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry namest="c2">
              <para>Aktienkonto
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Die Aktie ist ein Wertpapier, das den Anteil an einer Aktiengesellschaft oder einer
                Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) verbrieft.
                <footnote>
                  <para><ulink url="&url-wp-de;Aktie"/>
                  </para>
                </footnote>

                <footnote>
                  <para><tip>
                      <para>Solange Kryptowährungen von &app; nicht als Währungen unterstützt werden, wird empfohlen, sie
                        ebenfalls als Aktie anzulegen.
                      </para>
                    </tip>
                  </para>
                </footnote>
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c2">
              <para>Investmentfonds
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Ein Portfolio aus Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen, das sich in Anteile teilen läßt.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c1" morerows="4">
              <para>Passiva
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c2" nameend="c3">
              <para>Passiva stehen auf der rechten Seite der Bilanz und bezeichnen die Mittelherkunft. Sie bestehen aus
                dem Eigen- und Fremdkapital Ihres <quote>Betriebes</quote>.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry namest="c2">
              <para>Fremdkapital
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>bezeichnet alle Ihre Schuldverhältnisse vom Deckel in der Kneipe bis zur Hypothek aufs Häuschen.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry namest="c2">
              <para>Kreditkarte
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Die Kontoart Kreditkarte kommt für die Konten zum Einsatz, die im Gegensatz zu normalen Bankkonten
                häufig im Minus sind. Diese Kontoart kann sowohl für Kreditkarten die eine
                gleitende Kreditlinie erlauben (z. B. VISA, oder MasterCard) als auch bei Karten,
                die keine laufenden Guthaben zulassen (z. B. American Express), verwendet werden.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry namest="c2">
              <para>(Offene) Verbindlichkeiten <footnoteref linkend="fn-receivables-kat" />
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Verbindlichkeitskonten (Kreditoren) erfassen Rechnungen, die ihre Begleichung zu einem späteren
                Zeitpunkt erlauben.
              </para>
<!-- FIXME source: use footnote instead of note -->
<!-- <footnote><para>Previous versions of this help defined A/P and A/R the other way round.</para></footnote> -->
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c2">
              <para>Eigenkapital
                <footnote id="fn-equity-kat">
                  <para><caution>
                      <para><computeroutput>Eigenkapital</computeroutput> und seine temporären Varianten
                        <computeroutput>Ertrag</computeroutput> und
                        <computeroutput>Aufwand</computeroutput> sollten bei offizieller
                        Buchführung grundsätzlich in der Landeswährung geführt werden.
                      </para>
                    </caution>
                  </para>
                </footnote>
              </para>
            </entry>
<!-- FIXME source: insert link -->
            <entry namest="c3">
              <para>Eigenkapital repräsentiert Ihren wirtschaftlichen Nettowert. Diese Kontenart wird nur an zwei
                Zeitpunkten bebucht: Wenn sie Ihr Buch beginnen, werden hier die Anfangsbestände
                gegengebucht. (siehe <xref linkend="acct-open-balance" />) Und am Ende einer
                Buchungsperiode verwendet &app; dieses Konto um den
                <xref linkend="tool-close-book" /> zu erfassen. Bei einem Haushalt empfiehlt es
                sich, ein(en) Konto/enbaum pro Bewohner anzulegen.
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c4">
              <para>nur Eigenkapitalkonten
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c1" nameend="c2">
              <para>Erfolgskonten
                <footnote id="fn-quick-kat">
                  <para>Wird in <application>Quicken</application> bzw. <application>Lexware FinanzManager</application> und
                    anderen, nicht auf doppelter Buchführung basierenden, Programmen als
                    <quote>Kategorie</quote> bezeichnet.
                  </para>
                </footnote>
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3" nameend="c4">
              <para>Bei Bedarf können Sie auf der nächsten Kontoebene die Unterscheidung zwischen
                steuerpflichtig/-frei, bzw. steuerabzugsfähig oder nicht, einfügen. Die Auswertung
                &mc.rep.inc-exp.pro-los; gibt Ihnen eine Übersicht für jeden beliebigen
                <emphasis>Zeitraum</emphasis> wie z.B. das Geschäftsjahr.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry namest="c1">
              <para>Ertrag <footnoteref linkend="fn-equity-kat" />
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Einnahmen jeder Art, die Sie z.B. durch Gehalt, geldwerte Vorteile (Dienstwagen), Zinsen, Dividenden
                oder auch Geschenke usw. haben. <footnoteref linkend="fn-quick-kat" />
<!-- footnoteref funktioniert in Yelp nicht ! -->
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c4" morerows="1">
              <para>nur Aufwands- und Ertragskonten
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c1">
              <para>Aufwand <footnoteref linkend="fn-equity-kat" />
              </para>
            </entry>
<!-- FIXME source: insert footnote -->
            <entry namest="c3">
              <para>Ausgaben jeder Art, z.B. Steuern und Abgaben, Miete, Lebensmittel, Kleidung uvm.
                <footnoteref linkend="fn-quick-kat" />
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>

    <para>Der Assistent <xref linkend="chart-create" /> bietet eine bequeme Methode sich ein brauchbares
      Grundgerüst zu konfigurieren.
    </para>
<!-- FIXME source: new table -->
    <note>
      <para>In bestimmten Situationen legt &app; automatisch einige interne Konten an. Nachfolgend finden Sie
        eine kurze Aufstellung, warum diese Konten in Ihrer Kontostruktur plötzlich enthalten sind
        und wie Sie damit umgehen.
      </para>
    </note>

    <table frame="topbot">
      <title>Arten von &app; internen Konten.</title>

      <tgroup align="left" cols="4">
        <colspec colname="c1"></colspec>

        <colspec colname="c2"></colspec>

        <colspec colname="c3"></colspec>

        <colspec colname="c4"></colspec>

        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Status
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Kontoart/-name
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Beschreibung
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>übergeordnetes Konto (Hauptkonto)
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody>
          <row rowsep="1">
            <entry namest="c1" nameend="c2">
              <para>Interne Konten
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3" nameend="c4">
              <para>Interne Konten werden nicht vom Benutzer, sondern bei Bedarf von &app; angelegt.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c1">
              <para>in Ordnung
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c2">
              <para>Devisenhandel
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Devisenhandelskonten repräsentieren/gleichen aus das schwebende Ergebnis Ihres Wertpapier- und
                Devisenhandels. Sobald sie den ersten Kauf tätigen, etwa Umtausch Ihrer
                Heimwährung in die des Urlaubslandes, wird für beide Währungen ein Konto
                angelegt, sofern es nicht bereits existiert. Die Details hat Peter Selinger in
                &ulink-sel-tut; und &ulink-sel-gnc; beschrieben (nur in englischer Sprache
                verfügbar).
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c4">
              <para>nur Devisenhandelskonten
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row rowsep="1">
            <entry namest="c1">
              <para>Fehler
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c2">
              <para>Ausbuchungskonto-<replaceable>XXX</replaceable>, Ausgleichskonto-<replaceable>XXX</replaceable>
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c3">
              <para>Sie haben mindestens eine unausgeglichene Buchung eingegeben. Zur Behebung verschieben Sie die
                enthaltenen Buchungen in die richtigen Konten. Anschließend können sie das Konto
                löschen.
              </para>
            </entry>

            <entry namest="c4">
              <para>nur Aktiva und Passiva
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
  </sect1>

  <sect1 id="chart-create">
    <title>Erstellen eines Kontenplans</title>
<!-- FIXME source: New wording and reference added -->
    <para>Der Kontenplan ist das – hierarchisch angeordnete – Inhaltsverzeichnis ihrer Konten. &app; kann
      Sie mit dem Assistenten zur <xref linkend="acct-hierarchy" /> bei der Arbeit unterstützen.
    </para>

    <para>Am besten denkt man sich einen Kontenplan als Baum: Die Äste stehen für ganze Kategorien oder
      Gruppen, während die Blätter einzelne Bankkonten oder Aufwandsarten bezeichnen. Wenn Sie
      einen zusammenfassenden Bericht aufrufen, werden typischerweise nur die Hauptäste im Bericht
      dargestellt und nicht die Einzelkonten.
    </para>

    <para>Eine Kontenhierarchie könnte beispielsweise wie folgt aussehen:
      <xi:include href="chtacctseg.docbook"/>
    </para>

    <tip id="accts-code">
      <title>Kontonummer</title>
<!-- FIXME source: Since it is difficult to visualise factual relationships with alphabetical sorting by account name, it is recommended to use and sort by alphanumeric account numbers. -->
      <para>Da man mit der alphabetischen Sortierung nach Kontonamen sachliche Zusammenhänge nur schwer
        visualisieren kann, empfiehlt sich die Verwendung und Sortierung von alphanumerischen
        Kontonummern. Wenn Sie einen Bericht erstellen, wird die Sortierreihenfolge nach der Nummer
        bestimmt. Es ist üblich, dass die Nummern der <quote>Blatt</quote>-Konten nicht mit Null
        enden, während die Nummern der höheren Hierarchieebenen jeweils mehr Nullen am Ende haben
        und als <xref linkend="acct-placeholder" /> gekennzeichnet sind.
      </para>
    </tip>

    <tip>
      <para>&app; verbietet nicht die doppelte Vergabe von Nummern, jedoch wird empfohlen, dass Sie dies
        vermeiden um eine Eindeutigkeit zu erzielen. Es bietet sich an, bei der Festlegung der
        Kontonummern zunächst die Ziffern zu verwenden. Reichen die nicht aus, können Sie auch die
        Buchstaben <quote>a</quote> bis <quote>z</quote> benutzen. &app; kann Sie bei der
        Nummerierung Ihre Konten unterstützen. Verwenden Sie hierfür den Assistenten
        &mc.ed.acc-renum; zu Hilfe. Ein Beispiel ist in <xref linkend="chart-renumber" />
        beschrieben.
      </para>
    </tip>
<!-- FIXME Is this section still valid? -->
<!--        <para>Nachfolgend ist ein Beispiel für eine Kontenübersicht dargestellt. Jedes Konto besitzt eine vorgegebene
            Kontoart. Dieses Beispiel kombiniert einige typische geschäftliche und private Konten.</para>
            
        <xi:include href="chartofaccts.docbook" /> -->
  </sect1>

  <sect1 id="acct-hierarchy">
    <title>Neuen Kontenplan einrichten</title>

    <para>Mit Unterstützung dieses Assistenten legen Sie in &app; einen vollständigen Kontenplan für Ihre
      tägliche Arbeit an. Es wird eine neue, leere &app;-Datei erzeugt und der Assistent
      <guilabel>Neuen Kontenplan erstellen</guilabel> gestartet.
    </para>

    <tip>
      <para>Sie können den Assistenten später erneut ausführen. Hierfür gehen Sie im Menü zu &mc.fi.new;
        falls Sie eine neue Datei erstellen wollen. Wenn Sie den Assistenten innerhalb der
        geöffneten Datei laufen lassen wollen, benutzen Sie stattdessen &mc.ac.act-hier; wenn das
        Kontenhierarchie-Register angezeigt wird.
      </para>
    </tip>

    <figure pgwide="1">
      <title>Der Assistent <quote>Neuen Kontoplan erstellen</quote></title>

      <screenshot>
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/AccountTreeCreate.png" srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;" />
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/AccountTreeCreate.png" srccredit="Christian Wehling" />
          </imageobject>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </figure>

    <variablelist>
      <title>Dialogführung</title>

      <para>Die Schaltflächen in dem Assistenten werden erst dann sichtbar bzw. aktiviert, wenn Sie die
        notwendigen Einstellungen in dem Dialogschritt getätigt haben.
      </para>

      <varlistentry>
        <term><guibutton><accel>A</accel>bbrechen</guibutton></term>

        <listitem>
          <para>Beendet den Vorgang und bricht die Erstellung einer neuen Kontenstruktur ab.
          </para>

          <warning>
            <para>Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gehen alle Änderungen, die Sie bis zu diesem Punkt
              vorgenommen haben, verloren.
            </para>
          </warning>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term><guibutton><accel>Z</accel>urück</guibutton></term>

        <listitem>
          <para>Bringt Sie zur vorherigen Anzeige zurück, so das Sie Ihre Eingaben noch einmal ändern können.
          </para>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term><guibutton><accel>W</accel>eiter</guibutton></term>

        <listitem>
          <para>Mit der Taste bestätigen Sie Ihre Eingaben und gehen weiter zum nächsten Bildschirm.
          </para>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term><guibutton><accel>F</accel>ertigstellen</guibutton></term>

        <listitem>
          <para>Überspringt den nächsten Schritt <guilabel>Ausgewählte Konten feinabstimmen</guilabel> und bringt
            Sie direkt zum letzten Schritt des Assistenten.
          </para>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term><guibutton>An<accel>w</accel>enden</guibutton></term>

        <listitem>
          <para>Hiermit beenden Sie Ihre Eingaben und die neuen Kontostruktur wird in der &app;-Datei angelegt.
          </para>
        </listitem>
      </varlistentry>
    </variablelist>

    <procedure>
      <title>Beschreibung der Arbeitsschritte in dem Assistenten</title>

      <step>
        <title><guilabel>Neuen Kontenplan erstellen</guilabel></title>

        <para>Der Assistent startet mit einer kurzen Einführungsseite.
        </para>
      </step>

      <step>
        <title><guilabel>Buch-Optionen für neues Buch</guilabel></title>

        <para><note>
            <para>Dieser Dialogschritt wird <emphasis>nicht</emphasis> angezeigt, wenn Sie den Assistenten in der
              Kontenansicht einer bestehen &app;-Datei mit dem Menüpunkt &mc.ac.act-hier; starten.
            </para>
          </note>
          In diesem Schritt können Sie generelle Einstellungen für die &app;-Datei vornehmen, die
          in der Datei gespeichert werden und somit für alle Benutzer gelten. Der Dialog wird
          ausführlich in <xref linkend="book-options" /> beschrieben.
        </para>
      </step>

      <step>
        <title><guilabel>Währung wählen</guilabel></title>

        <para>Im nächsten Bildschirm können Sie die Währung auswählen, die Sie als Vorgabe für die
          buchspezifische Basiswährung verwenden wollen.
        </para>

        <para>Die Dropdown-Liste ist standardmäßig auf die Währung eingestellt, die in der Registerkarte
          <xref linkend="prefs-accounts"/> in den <guilabel>&appname; Einstellungen</guilabel>
          eingestellt ist. Sie erreichen diesen Dialog im Menü &mc.ed.pref;. Wenn Sie stattdessen
          für Ihre Konten eine andere Standardwährung verwenden wollen, wählen Sie diese aus der
          Liste aus.
        </para>
      </step>

      <step>
        <title><guilabel>zu erstellende Konten auszuwählen</guilabel></title>

        <para>Dieser Schritt wird dafür verwendet, um die Kontenstruktur zu erstellen. Sie sehen einen
          Bildschirm, der in drei Teile unterteilt ist.
        </para>

        <substeps>
          <step>
            <title><guilabel>Kategorien</guilabel></title>

            <para>Im linken oberen Teil befinden sich zwei Dropdownfelder, mit denen Sie die sprach- und
              regionsspezifischen Kategorien filtern können. Wählen Sie aus dem Listenfeld
              unterhalb der Auswahlfelder die Arten von Konten aus, die Sie für Ihre Arbeit in
              &app; verwenden möchten. So können Sie viele der Kategorien aus einem Gebietsschema
              für Ihre Konten auswählen. Wollen Sie Konten aus verschiedenen Gebietsschemen
              mischen, müssen Sie den Assistenten für jedes Schema einmal durchlaufen.
            </para>
          </step>

          <step>
            <title><guibutton>Alle auswählen</guibutton></title>

            <para>Mit der Schaltfläche können Sie alle Kontokategorien auswählen.
            </para>
          </step>

          <step>
            <title><guibutton>Keine auswählen</guibutton></title>

            <para>Mit dieser Schaltfläche können Sie die Auswahl aller ausgewählten Kategorien aufheben.
            </para>
          </step>

          <step>
            <title><guilabel>Kategorie-Beschreibung</guilabel></title>

            <para>Im linken unteren Bereich befindet sich ein Feld, in dem eine detaillierte Beschreibung der aktuell
              markierten Kategorie angezeigt wird. Hier haben die Ersteller der regionsspezifischen
              Module z.T. ausführliche Hinweise zu den einzelnen Modulen geben.
            </para>
          </step>

          <step>
            <title><guilabel>Konten in …</guilabel></title>

            <para>Auf der rechten Seite befindet sich eine Vorschau der Konten, die der links hervorgehobenen
              Kategorie entsprechen.
            </para>
          </step>
        </substeps>

        <tip>
          <para>In diesem Arbeitsschritt bietet der Assistent Ihnen eine Abkürzung an. Die Schaltfläche
            <guibutton><accel>F</accel>ertigstellen</guibutton> bringt Sie direkt zum letzten
            Schritt.
          </para>
        </tip>
      </step>

      <step>
        <title><guilabel>Ausgewählte Konten feinabstimmen</guilabel></title>

        <para>Weiter geht es mit dem Schritt, bei dem Sie für jedes einzelne Konto bei Bedarf den Kontonamen
          anpassen können, einen Anfangsbestand eingeben oder definieren, ob ein Konto als ein
          Platzhalter fungieren soll.
        </para>

        <note id="placeholder-acct">
          <para><emphasis>Platzhalterkonten</emphasis> bilden eine Art Gruppenüberschrift und werden verwendet, um
            eine Hierarchie von Konten zu erstellen. Das Kontobuch der so markierte Konten ist
            schreibgeschützt.
          </para>
        </note>

        <note>
          <para>Da das Anfangsbestandkonto ein Eigenkapital-Konto ist, wird die Eingabe für diese Art von Konten
            unterbunden und von &app; auf <guilabel>Null</guilabel> gesetzt. Der Anfangsbestand wird
            als eine normale Buchung in das Kontobuch eingetragen und kann von Ihnen später
            ergänzt, korrigiert oder gelöscht werden.
          </para>
        </note>

        <para>Folgen Sie den Anweisungen im Display, um ein Konto auswählen und einen Anfangsbestand einzugeben.
          Ein einfacher Klick wird verwendet, um ein Konto zu markieren.
        </para>

        <variablelist>
          <title>Die Spaltenüberschriften der Tabelle</title>

          <para>Sie können einige Einträge für die Konten ändern, indem Sie den entsprechenden Eintrag in der
            Spalte auswählen und anschließend in die Zelle klicken die Sie bearbeiten wollen.
          </para>

          <varlistentry>
            <term><guilabel>Kontobezeichnung</guilabel></term>

            <listitem>
              <para>Die erste Spalte enthält die Bezeichnungen für die Konten. Sie können die Kontobezeichnung
                entsprechend Ihren Wünschen anpassen.
              </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term><guilabel>Kontoart</guilabel></term>

            <listitem>
              <para>Die Einträge in dieser Spalte dienen Ihrer Information und können nicht geändert werden.
              </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term><guilabel>Platzhalter</guilabel></term>

            <listitem>
              <para>Die dritte Spalte enthält ein Kontrollkästchen, mit dem Sie angeben können, ob dieses Konto ein
                Platzhalterkonto sein soll. Somit haben Sie die Möglichkeit, eine hierarchische
                Strukturierung Ihrer Konten vorzunehmen.
              </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term><guilabel>Anfangsbestand</guilabel></term>

            <listitem>
              <para>In dieses Feld der vierten Spalte können Sie bei Bedarf einen Anfangsbestand eintragen, indem Sie
                diesen in die Zelle eingeben. Weiterhin wird hier von &app; ein Hinweis eingetragen,
                ob dieses Konto in einer vorhanden Kontostruktur schon existiert und somit nicht neu
                angelegt wird.
              </para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term>Existierendes verwenden</term>

            <listitem>
              <para>In der letzten Spalte wird Ihnen zur Information mitgeteilt, ob ein Konto mit diesem Namen in Ihrer
                Struktur bereits vorhanden ist oder nicht.
              </para>
            </listitem>
          </varlistentry>
        </variablelist>
      </step>

      <step>
        <para>Der letzte Schritt <guilabel>Konteneinrichtung fertigstellen</guilabel> ist der letzte Bildschirm
          und gibt Ihnen eine abschließende Übersicht der drei Auswahlmöglichkeiten, um den
          Assistenten zu beenden.
        </para>
      </step>
    </procedure>

    <para>Sie haben nun eine Struktur der Konten in Ihrer &app;-Kontenübersicht.
    </para>
  </sect1>

  <sect1 id="chart-edit">
    <title>Kontenplan bearbeiten</title>

    <para>Wenn Sie Ihren aktuellen Kontenplan modifizieren möchten, so können Sie das mit dem Menüeintrag
      &mc.ed.acc-edit; durchführen oder Sie betätigen die
      <guibutton>Bearbeiten</guibutton>-Schaltfläche in der <guilabel>Werkzeugleiste</guilabel> der
      <quote>Kontenübersicht</quote>.
    </para>

    <para>Es öffnet sich der Dialog <guilabel>Konto bearbeiten</guilabel>, in dessem unteren Bereich das
      Auswahlfeld <guilabel>Übergeordnetes Konto</guilabel> Ihnen die Möglichkeit bietet, ein
      Konto an eine beliebige Stelle in der Kontenhierarchie zu bewegen.
    </para>

    <para>Um das aktuelle Konto unter ein anderes Hauptkonto zu verschieben, wählen Sie im Auswahlfeld
      <guilabel>Übergeordnetes Konto</guilabel> das gewünschten Konto aus. Wenn Sie den Eintrag
      <guilabel>Neues Konto der obersten Ebene</guilabel> auswählen, so wird das Konto auf die
      oberste Ebene der Kontenübersicht verschoben.
    </para>
<!-- FIXME source: new tip -->
    <tip>
      <para>Es wird empfohlen, Konten generell als Unterkonten eines Hauptkontos mit verwandter Kontoart zu
        führen. Dies dient dazu, die Struktur der Kontenübersicht konsistent zu halten.
        Einzelheiten zu den einzelnen Kontenarten sind im Abschnitt <xref linkend="acct-types" />
        beschrieben.
      </para>
    </tip>

    <caution>
      <para>Zumindest wenn Sie planen, aus Ihren Daten offizielle Dokumente wie Steuererklärungen zu erstellen,
        sollten Sie die gängigen Regeln Ihrer Gesetzgebung beachten. Fragen Sie im Zweifelsfall
        Ihren Steuerberater.
      </para>
    </caution>
<!-- Translators: For your country list search https://github.com/Gnucash/gnucash/tree/stable/data/accounts for the usual language+country codes -->
    <tip>
      <para>Für einige Länder wie AT, CH, DE haben Anwender einige Vorlagen beigesteuert, die Sie im dritten
        Schritt des Assistenten zur <xref linkend="acct-hierarchy" /> auswählen können. Sofern Sie
        auch einen noch fehlenden Kontenrahmen oder Verbesserungen an einem vorhandenen beisteuern
        möchten, informieren sie sich bitte unter
        <ulink url="&url-wiki;Account_Hierarchy_Template"/> (in Englisch).
      </para>
    </tip>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-create-or-edit">
    <title>Konto erstellen oder bearbeiten</title>

    <abstract>
      <para>Wenn Sie erst einmal für Ihre Konten einen Kontenplan angelegt haben, werden Sie im Laufe der Zeit
        die Notwendigkeit sehen, diesen zu erweitern oder in Details anzupassen. In diesem Abschnitt
        wird beschrieben, wie Sie ein neues Konto anlegen oder die Eigenschaften für ein
        vorhandenes Konto bearbeiten können.
      </para>
    </abstract>

    <para>Um ein <emphasis>neues Konto anzulegen</emphasis> wählen Sie in der Kontenübersicht in dem Menü
      &mc.ac.act-new; oder klicken auf die Schaltfläche <guibutton>Neu</guibutton> in der
      <guilabel>Werkzeugleiste</guilabel> und der Dialog <guilabel>Neues Konto</guilabel> wird
      geöffnet.
    </para>
<!-- FIXME source: changed content from "account edit" -->
    <para>Wollen Sie stattdessen ein <emphasis>vorhandenes Konto bearbeiten</emphasis>, wählen Sie
      &mc.ed.acc-edit; oder klicken die <guibutton>Bearbeiten</guibutton>-Schaltfläche in der
      <guilabel>Werkzeugleiste</guilabel> des Fensters <quote>Konten</quote> an, woraufhin sich der
      Dialog <guilabel>Konto bearbeiten</guilabel> öffnet.
    </para>

    <para>Da sich beide Dialoge in ihren Möglichkeiten kaum unterscheiden werden diese nachfolgend gemeinsam
      beschrieben.
    </para>
<!-- FIXME source: delete <sect2 id="acct-create"> -->
    <para>Wenn Sie ein neues Konto erstellen, sollten Sie sich im Voraus einige Einzelheiten überlegen, die
      im Dialogfenster <guilabel>Neues Konto</guilabel> benötigt werden.
    </para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
        <para>Welche Kontoart wird benötigt?
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Wo lässt sich das Konto in der Kontenhierarchie einordnen?
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Gibt es einen Anfangsbestand oder soll dieses Konto Anfangsbestand-Buchungen enthalten?
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Soll das Konto Fremdwährungen oder Wertpapiere aufnehmen? Dann benötigen Sie pro Währung
          vielleicht auch noch zusätzlich ein Konto für die Buchungen des Anfangsbestands.
        </para>
      </listitem>
    </itemizedlist>

    <sect2 id="acct-gen-info">
      <title>Allgemein</title>

      <para>Die Karteiseite <guilabel>Allgemein</guilabel> dient zur Pflege der grundlegenden Angaben zum Konto.
        Hier steht auch die Möglichkeit zur Verfügung, das Konto mit einer Börsenkursquelle zu
        verknüpfen falls es sich um ein Währungs-, Investmentfonds- oder Aktienkonto handelt.
        Weiterhin kann es als ein <xref linkend="acct-placeholder" />-Konto markiert werden und
        zusätzlich wird angezeigt, wenn es als <guilabel>Steuerrelevant</guilabel> gekennzeichnet
        ist (was in dem &mc.ed.tax-rep-opt;-Dialog einzustellen ist).
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Neues Konto erstellen oder bearbeiten, Reiter Allgemein</title>

        <screenshot>
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/AcctCreate_General.png" 
                         srccredit="Christian Wehling"/>
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Im oberen Abschnitt <guilabel>Identifizierung</guilabel> dieser Registerkarte stehen sieben
        Eingabefelder zur Verfügung.
      </para>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Kontobezeichnung</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Geben Sie einen Namen für das Konto ein, z.B. "Mein Girokonto".
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Kontonummer</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Ein optionaler Nummernschlüssel wie in <xref linkend="accts-code" /> beschrieben.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Beschreibung</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Eine zusätzliche Beschreibung des Kontos.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
<!-- FIXME source: clean up -->
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Wertpapier/Währung</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Dieses Feld zeigt als Information die Währung an, die in diesem Konto verwendet wird. In den
              meisten Konten wird hier die <emphasis>Buchwährung</emphasis>, z.B. Ihre
              Landeswährung in <quote>EUR (Euro)</quote> angezeigt, welche Sie im dritten Schritt
              <emphasis>Währung wählen</emphasis> des Assistenten
              <xref linkend="acct-hierarchy" /> eingetragen haben. Ist für das Konto die
              <guilabel>Kontoart</guilabel> <guilabel>Aktie</guilabel> oder
              <guilabel>Investmentfonds</guilabel> festgelegt, dann wird hier das zugeordnete
              Wertpapier angezeigt.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
<!-- FIXME source: new item -->
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Auswählen…</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, öffnet sich ein weiterer Dialog in dem Sie eine Währung
              oder ein Wertpapier für dieses Konto auswählen können.
              <note>
                <para>Werden mit dem Konto <guilabel>Aktien</guilabel> oder <guilabel>Investmentfonds</guilabel>
                  verwaltet, dann kann mit dem sich öffnenden Dialog <guilabel>Bitte wählen Sie
                  das Wertpapier</guilabel> auch ein neues Wertpapier erstellt werden. Dies wird in
                  <xref linkend="tool-commodity"></xref> beschrieben.
                </para>
              </note>
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Kleinste Stückelung</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Die kleinste Teilung, die gehandelt/transferiert werden kann. Bei Aktien sind das meist ganze
              Stücke, aber bei Währungen und Fonds oft Hundertstel oder Tausendstel.
            </para>

            <tip>
              <para>Grundsätzlich speichert und arbeitet &app; mit rationalen Zahlen. Somit treten bei der Ausgabe
                einer Dezimalzahl dann bei heutigen 64-bit-Prozessoren nach maximal 9 Dezimalstellen
                Rundungsfehler auf. Wenn Ihre schöne neue Kryptowährung ZZZ nun 12 Dezimalstellen
                hat, empfiehlt es sich, sie zur korrekten Darstellung in Tausendstel zu erfassen und
                mit mZZZ zu bezeichnen.
              </para>
            </tip>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Kontofarbe</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Die Farbe, die der Registerkarte des Kontos zugewiesen werden soll. Klicken Sie auf die
              Schaltfläche <guibutton>Farbe</guibutton>, um die Anzeige <guilabel>Farbe
              auswählen</guilabel> zu öffnen. Wollen Sie die Farbeinstellung für das Kontos
              zurückzusetzen betätigen Sie die Schaltfläche
              <guibutton>Voreinstellung</guibutton>.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Bemerkung</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Dies ist ein Freitextfeld, das für zusätzliche Notizen über das Konto verwendet werden kann.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Steuerrelevant</guilabel></term>

          <listitem>
            <para><guilabel>Steuerrelevant</guilabel> bedeutet, dass das Konto ausgewählt wurde, um in einem
              Steuer-Bericht berücksichtigt zu werden. Dieses Kennzeichen wird hier nur angezeigt
              und ist im Dialog <guilabel>Optionen Steuerbericht</guilabel> einzustellen
              (&mc.ed.tax-rep-opt;). Der dazu gehörige Bericht ist im Menü &mc.rep.tax-xml; zu
              finden. Siehe auch <xref linkend="report-regional"/>.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Versteckt</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Mit diesem Kontrollkästchen wird ein Konto (und alle Unterkonten) in der Kontenübersicht
              ausgeblendet. Das kann sinnvoll sein, wenn das Konto <quote>geschlossen</quote> wurde,
              also in der aktuellen Buchführungsperiode nicht mehr verwendet wird, weil z.B. das
              enthaltene Wertpapier vor Jahren verkauft wurde.
            </para>

            <para>Um diese Option zurückzusetzen, müssen Sie zunächst den &mc.vw.f-by; Dialog für den Kontenbaum
              öffnen und die Option <guilabel>Versteckte Konten anzeigen</guilabel> aktivieren. Auf
              diese Weise können Sie das Konto auswählen und diesen Dialog erneut öffnen.
              <note>
                <para>Versteckte Konten erscheinen weiterhin in der Kontenliste eines Registers. Um ein Konto auch aus
                  dieser Kontenliste zu entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
                  <guilabel>Platzhalter</guilabel>.
                </para>
              </note>
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry id="acct-placeholder" xreflabel="Platzhalter">
          <term><guilabel>Platzhalter</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Diese Einstellung setzt für ein Konto den Status <quote>schreibgeschützt</quote> und verhindert
              das Hinzufügen von weiteren Geschäftsvorgängen. So kann zum Einen das Konto zur
              Gruppierung weiterer untergeordneter Konten genutzt werden und zum Anderen um
              versehentliche Änderungen an einem <quote>stillgelegten</quote> Konto zu verhindern.
              Gewöhnlich sollte das Konto dann einen Saldo von 0 aufweisen.
              <tip>
                <para>Enthält ein Konto weitere Unterkonten, dann empfiehlt es sich, dieses als
                  <guilabel>Platzhalter</guilabel> zu kennzeichnen. Dies bringt den Vorteil, dass es
                  beim Eingeben von Buchungen nicht mehr in der Kontenauswahlliste erscheint,
                  wodurch die Liste deutlich kürzer wird.
                </para>
              </tip>

              <note>
                <para>Wenn Sie ein Konto als <guilabel>Platzhalter</guilabel> deklarieren, wird dieses Konto auch in der
                  Kontenliste eines Registers ausgeblendet. Unterkonten des Platzhalterkontos werden
                  jedoch weiterhin im Popup-Fenster angezeigt.
                </para>
              </note>
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
<!-- FIXME source: new item -->
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Automatische Zinsbuchung</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Mit einer <guilabel>Automatischen Zinsbuchung</guilabel> wird angegeben, dass vor dem Abgleichen
              eines Kontos mit Haben- oder Sollzinsen nachgefragt wird, ob eine Buchung für die
              Zinszahlung erstellt wird. Logischerweise ist das nur für
              <emphasis>Bestandskonten</emphasis> möglich, macht jedoch für Konten vom Typ
              <emphasis>Aufwand</emphasis> und <emphasis>Ertrag</emphasis> keinen Sinn.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
<!-- FIXME source: new item -->
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Anfangsbestand</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Wenn dieses Konto die Anfangsbestand-Buchungen enthalten soll, dann ist dieses Kontrollkästchen zu
              aktivieren. Pro Währung kann nur ein Konto die Buchungen des Anfangsbestands
              enthalten. Wobei nur Konten vom Typ <emphasis>Eigenkapital</emphasis> die
              Gegenbuchungen des Anfangsbestands aufnehmen können.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Kontoart</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Verwenden Sie für Ihr neues Konto eine Kontoart entsprechend den Beschreibungen in
              <xref linkend="acct-types" />.
            </para>

            <tip>
              <para>Das Einrichten von Konten für Wertpapiere/Währungen ist ein guter Zeitpunkt, Einkommenskonten zur
                Verfolgung von Dividenden, Kapitalgewinne aus lang- und kurzfristigen Anlagen, sowie
                Aufwandskonten zur Erfassung von Provisionen und Verlusten (Wenn Sie Verluste als
                Aufwand verbuchen) anzulegen.
              </para>
            </tip>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Übergeordnetes Konto</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>In diesem Auswahlfeld legen Sie das <emphasis>Hauptkonto</emphasis> für das neue Konto fest.
              <note>
                <para>Die Auswahlmöglichkeiten im Bereich <guilabel>Kontoart</guilabel> hängen von dem ausgewählten
                  Konto im Bereich <guilabel>Übergeordnetes Konto</guilabel> ab. (vgl.
                  <xref linkend="acct-types" />) Dies dient dazu, die Struktur der Kontenübersicht
                  konsistent zu halten.
                </para>
              </note>
              Zum Erstellen eines neuen Kontenbaums, wählen Sie <guilabel>Neues Konto der obersten
              Ebene</guilabel>.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>
    </sect2>

    <sect2 id="acct-open-balance">
      <title>Anfangsbestand</title>

      <para>Die Registerkarte <guilabel>Anfangsbestand</guilabel> ist nur beim Anlegen eines neuen Kontos
        sichtbar, und für Konten vom Typ <emphasis>Aktien</emphasis> und
        <emphasis>Investmentfonds</emphasis> deaktiviert. Sie können hier den Anfangsbestand für
        das Konto angeben. Hierfür gibt es zwei verschiedene Anwendungsfälle: Wenn Sie zum ersten
        Mal Geschäftsvorgänge mit &app; erfassen, ist dies der Anfangsbestand des Kontos. Wenn Sie
        bereits bestehende Konten zum Ende einer Buchungsperiode abschließen und anschließend
        Konten neu eröffnen, können Sie hier den Abschlusssaldo in die neue Periode übertragen.
      </para>

      <note>
        <para>Der Reiter <guilabel>Anfangsbestand</guilabel> wird <emphasis>nicht</emphasis> eingeblendet, wenn
          Sie die Eigenschaften für ein Konto der letzten Hierarchiestufe
          <emphasis>bearbeiten</emphasis> und dieses bereits Buchungen enthält.
        </para>
      </note>

      <note>
        <para>Der Anfangsbestand und das Herkunftskonto das Sie hier eingeben wird in dem neuen erstellten Konto
          als <emphasis>normale</emphasis> Buchung in das Kontobuch eingetragen. Diese Buchung
          können Sie, im gesetzlichen Rahmen, auch korrigieren und vergessene ergänzen.
        </para>
      </note>

      <figure pgwide="1">
        <title>Neues Konto erstellen, Reiter Anfangsbestand</title>

        <screenshot>
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/AcctCreate_OpenBal.png" 
                         srccredit="Christian Wehling"/>
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Wenn Sie ihre &app;-Datei über einen längeren Zeitraum fortlaufend nutzen, können Sie mit Hilfe
        des <xref linkend="tool-close-book" /> (&mc.to.cls-bok;) den Anfangsbestand automatisch
        berechnen lassen. Hierbei ist der Abschlußsaldo der vorherigen Periode der Anfangsbestand
        der neuen Periode.
      </para>
<!-- FIXME source: insert Link to "Guide" -->
      <note>
        <para>Für Konten vom Typ <emphasis>Aktien</emphasis> und <emphasis>Investmentfonds</emphasis> müssen Sie
          die Anfangsbestände händisch eingeben. Bitte lesen Sie hierfür im
          <ulink url="&url-docs-de;guide/invest-buy-stock1.html">&app; Tutorial und Konzepte</ulink>
          die Beispiele, wie Sie diese Eingaben vornehmen können.
        </para>
      </note>

      <variablelist>
        <title>Saldo-Informationen</title>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Saldo</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Geben Sie hier den Saldo an, mit dem das Konto eröffnet werden soll.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Datum</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Wählen Sie hier das Datum, zu welchem der Eröffnungssaldo erfasst werden soll.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <variablelist>
        <title>Buchung Anfangssaldo</title>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Benutze Eigenkapitalkonto</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Überlicherweise wird der Eröffnungssaldo eines Kontos dem speziellen
              <emphasis>Eigenkapital</emphasis>-Konto namens <quote>Anfangsbestand</quote>
              zugewiesen.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Herkunftskonto auswählen</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Möchten Sie für die Erfassung des <quote>Anfangsbestand</quote> ein anderes
              <guilabel>Herkunftskonto</guilabel> nutzen, können Sie diesen Optionspunkt
              auswählen. Wählen Sie das Konto, das Sie für die Buchung des Anfangsbestands
              verwendet werden soll, aus der Kontostruktur aus.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="chart-renumber">
    <title>Neunummerierung der Unterkonten</title>

    <para>Verwenden Sie &mc.ed.acc-renum;, um die Kontonummern für alle Unterkonten des aktuellen Kontos neu
      zu schreiben. Sie haben zum Beispiel die folgende Kontostruktur:
    </para>

    <table frame="topbot" id="table-renumber1">
      <title>vorhandene Kontonummern</title>

      <tgroup cols="2">
        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Nummer
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Name
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody>
          <row>
            <entry>
              <para>10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Farben
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-1
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Rot
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-2
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Orange
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-3
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Gelb
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-4
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Blau
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-5
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Violet
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>

    <para>Sie möchten nun das Konto <emphasis>Grün</emphasis> hinzufügen, aber Sie wollen, dass es zwischen
      den Konten <emphasis>Gelb</emphasis> und <emphasis>Blau</emphasis> einsortiert wird. Anstatt
      alle Konten manuell, beginnend mit <emphasis>Blau</emphasis>, neu zu nummerieren, können Sie
      den Befehl <guilabel>Unterkonto neu nummerieren…</guilabel> für das Konto
      <emphasis>Farben</emphasis> verwenden. In dem Popup-Dialog sollte der Präfix-Wert
      standardmäßig <quote>10</quote> lauten, entsprechend der Kontonummer für das
      <emphasis>Farben</emphasis>-Konto. Wenn Sie einen Intervallwert von <quote>5</quote>
      einstellen und auf <guilabel>Neu nummerieren</guilabel> klicken, erhalten Sie die folgende
      Kontostruktur:
    </para>

    <table frame="topbot" id="table-renumber2">
      <title>Neu nummerierte Kontonummern</title>

      <tgroup cols="2">
        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Nummer
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Name
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody>
          <row>
            <entry>
              <para>10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Farben
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-05
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Rot
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Orange
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-15
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Gelb
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-20
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Blau
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-25
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Violet
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>

    <para>Jetzt haben Sie im Nummernband für die Konten Platz, um das Konto <emphasis>Grün</emphasis> mit
      einer Kontonummer zu versehen und in det richtigen Reihenfolge einzusortiern.
    </para>

    <table frame="topbot" id="table-renumber3">
      <title>Die endgültigen Kontonummern</title>

      <tgroup cols="2">
        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Nummer
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Name
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody>
          <row>
            <entry>
              <para>10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Farben
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-05
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Rot
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Orange
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-15
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Gelb
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-18
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Grün
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-20
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Blau
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-25
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Violet
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
  </sect1>
<!-- FIXME source: new section -->
  <sect1 id="acct-cascade">
    <title>Kontoeigenschaften vererben</title>

    <para>Mit dem Menübefehl &mc.ed.acc-casc; in der Ansicht der Kontenhierarchie haben Sie die Möglichkeit,
      einige Eigenschaften auf das aktuell ausgewählte Konto und die dazugehörigen Unterkonten zu
      übertragen.
    </para>

    <figure pgwide="1">
      <title>Kontoeigenschaften vererben</title>

      <screenshot>
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/AccountTreeCascade.png" 
                         srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/AccountTreeCascade.png" 
                         srccredit="Christian Wehling"/>
          </imageobject>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </figure>

    <para>Der Dialog bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:
      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term>Kontofarbe in Unterkonten vererben</term>

          <listitem>
            <variablelist>
              <varlistentry>
                <term>Die Kontofarbe wird für das ausgewählte Konto und für alle Unterkonten festlegen.</term>

                <listitem>
                  <para>Die Vergabe einer Kontofarbe kann Ihnen dabei helfen, die Kontenhierarchie optisch übersichtlicher
                    zu gestalten. Betätigen Sie die <guilabel>farbige</guilabel>-Schaltfläche um
                    eine Farbepalette zu öffnen und eine Farbe auszuwählen. Mit dem Knopf
                    <guilabel>Voreinstellung</guilabel> wird eine vorherige Farbwahl wieder auf die
                    Standardfarbe <guilabel>grau</guilabel> zurückgesetzt.
                  </para>
                </listitem>
              </varlistentry>

              <varlistentry>
                <term>Ersetze alle vorhandenen Kontofarben</term>

                <listitem>
                  <para>Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann wird eine vorhandene Farbe des Kontos überschrieben,
                    ansonsten behält das Konto die vorhandene Farbauswahl.
                  </para>
                </listitem>
              </varlistentry>
            </variablelist>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>Platzhalter-Einstellung in Unterkonten vererben</term>

          <listitem>
            <variablelist>
              <varlistentry>
                <term>Platzhalter</term>

                <listitem>
                  <para>Die Platzhalter-Eigenschaft wird für das ausgewählte Konto und in allen dazugehörigen Unterkonten
                    eingestellt.
                  </para>
                </listitem>
              </varlistentry>
            </variablelist>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>Versteckt-Eigenschaft in Unterkonten vererben</term>

          <listitem>
            <variablelist>
              <varlistentry>
                <term>Versteckt</term>

                <listitem>
                  <para>Die Versteckt-Eigenschaft wird für das Konto und für alle dazugehörigen Unterkonten aktiviert.
                  </para>
                </listitem>
              </varlistentry>
            </variablelist>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>
    </para>

    <note>
      <para>Die vererbten Eigenschaften (Farbe, Platzhalter und Versteckt) werden für jedes des Kontos
        eingetragen. Wenn Sie im Nachgang die Kontohierarchie verändern indem Sie ein Konto
        verschieben (<xref linkend="chart-edit" />), dann können bei Bedarf diese Einstellungen,
        wie in <xref linkend="acct-create-or-edit" /> beschrieben, nachjustiert werden.
      </para>
    </note>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-delete">
    <title>Konto löschen</title>
<!-- FIXME source: new behavior, it open a new dialog "account delete" -->
    <para>Wenn Sie ein Konto löschen wollen, dann können Sie dies in der Kontenhierarchie mit
      &mc.ed.acc-del; vornehmen oder Sie betätigen die
      <guibutton>Löschen</guibutton>-Schaltfläche in der <guilabel>Werkzeugleiste</guilabel> des
      Fensters <quote>Konten</quote>.
    </para>

    <tip>
      <para>Es empfiehlt sich, dass Sie vor dem Löschen eines Kontos die &app;-Datei speichern. Habe Sie aus
        Versehen ein Konto gelöscht, so können Sie sich mit dem Befehl &mc.fi.rev; aus der
        Bedrouille befreien. &app; bietet Ihnen dann in einem Dialog an, ob Sie die Änderungen
        verwerfen möchten und die Datei erneut laden wollen.
      </para>
    </tip>
<!-- Verbesserungsvorschlag: Fallunterscheidung in Liste verwandeln.
     Entweder einfach in <itemizedlist> 
     oder mit der jeweiligen Bedingung als <term> einer <variablelist> -->
    <para>Entfernen Sie ein Konto, welches weder ein Unterkonto noch Buchungen enthält, so wird das Löschen
      sofort ausgeführt. Wollen Sie aber ein Konto löschen, das <emphasis>mehrere</emphasis>
      Unterkonten enthält, dann werden Sie mit einem Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht.
    </para>

    <figure>
      <title>Warnhinweis beim Löschen von Konten inklusive Unterkonten</title>

      <screenshot>
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/chart_acct_delete_msg.png" 
                         srccredit="Christian Wehling"/>
          </imageobject>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </figure>

    <para>Wenn das Konto jedoch ein Unterkonto und/oder Buchungen enthält dann wird der Dialog
      <guilabel>Konto löschen</guilabel> geöffnet. Dieser Dialog enthält drei Bereiche mit
      Optionen, die Sie bei dem Vorgehen zum Löschen der Daten unterstützt.
    </para>

    <table id="Account-Delete-Dialog">
      <title>Der <quote>Konto löschen</quote>-Dialog</title>

      <tgroup align="left" cols="3">
        <colspec colwidth="0.33*"/>

        <colspec colwidth="0.33*"/>

        <colspec colwidth="0.33*"/>

        <tbody valign="bottom">
          <row>
            <entry>
              <para><figure>
                  <title>Unterkonten</title>

                  <screenshot>
                    <mediaobject>
                      <imageobject>
                        <imagedata fileref="figures/chart_acct_delete_01.png" 
                         srccredit="Christian Wehling" width="100%"/>
                      </imageobject>
                    </mediaobject>
                  </screenshot>
                </figure>
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para><figure>
                  <title>Buchungen</title>

                  <screenshot>
                    <mediaobject>
                      <imageobject>
                        <imagedata fileref="figures/chart_acct_delete_02.png" 
                         srccredit="Christian Wehling" width="100%"/>
                      </imageobject>
                    </mediaobject>
                  </screenshot>
                </figure>
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para><figure>
                  <title>Buchungen in Unterkonten</title>

                  <screenshot>
                    <mediaobject>
                      <imageobject>
                        <imagedata fileref="figures/chart_acct_delete_03.png" 
                         srccredit="Christian Wehling" width="100%"/>
                      </imageobject>
                    </mediaobject>
                  </screenshot>
                </figure>
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>

    <variablelist>
      <varlistentry>
        <term><guilabel>Unterkonten</guilabel></term>

        <listitem>
          <para>Dem ausgewählten Konto ist ein Unterkonto zugeordnet.
          </para>

          <variablelist>
            <varlistentry>
              <term><guilabel>Unterkonto löschen</guilabel></term>

              <listitem>
                <para>Wählen Sie diesen Eintrag und das Unterkonto enthält noch Buchungen, dann wird der dritte Eintrag
                  <guilabel>Buchungen in Unterkonten</guilabel> im Dialog aktiv geschaltet. Somit
                  bietet sich Ihnen dann die Möglichkeit die Buchungen des Unterkontos ebenfalls
                  noch zu verschieben bevor das Unterkonto entfernt wird.
                </para>
              </listitem>
            </varlistentry>

            <varlistentry>
              <term><guilabel>Verschieben nach</guilabel></term>

              <listitem>
                <para>In der Auswahlbox können Sie definieren, welchem Konto die Unterkonten zugeordnet werden sollen.
                  Zur Auswahl stehen nur Konten der gleichen Kontoart zur Verfügung.
                </para>
              </listitem>
            </varlistentry>
          </variablelist>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term><guilabel>Buchungen</guilabel></term>

        <listitem>
          <para>Das zu löschende Konto enthält noch Buchungen.
          </para>

          <variablelist>
            <varlistentry>
              <term><guilabel>Alle Buchungen löschen</guilabel></term>

              <listitem>
                <para>Alle Buchungen werden gelöscht.
                </para>
              </listitem>
            </varlistentry>

            <varlistentry>
              <term><guilabel>Verschieben nach</guilabel></term>

              <listitem>
                <para>In der Auswahlbox kann definiert werden, in welches Konto die Buchungen verschoben werden. Die
                  Buchungen können nur in Konten mit der gleichen Kontoart verschoben werden.
                </para>
              </listitem>
            </varlistentry>
          </variablelist>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term><guilabel>Buchungen in Unterkonten</guilabel></term>
<!-- In which constellation is the third point activated? I have not found a case. -->
        <listitem>
          <para>Das Unterkonto, das Sie löschen möchten, enthält noch Buchungen.
          </para>

          <variablelist>
            <varlistentry>
              <term><guilabel>Alle Buchungen löschen</guilabel></term>

              <listitem>
                <para>Alle Buchungen in dem Unterkonto werden gelöscht.
                </para>
              </listitem>
            </varlistentry>

            <varlistentry>
              <term><guilabel>Verschieben nach</guilabel></term>

              <listitem>
                <para>In der Auswahlbox kann definiert werden, in welches Konto die Buchungen verschoben werden.
                </para>
              </listitem>
            </varlistentry>
          </variablelist>
        </listitem>
      </varlistentry>
    </variablelist>

    <tip>
      <para>Wenn das zu löschende Konto mehrere Unterkonten enthält, so werden Sie durch einen Hinweis darauf
        aufmerksam gemacht und gebeten, diese Kontenstruktur manuell aufzulösen.
      </para>
    </tip>

    <note>
      <para>Ein Seiteneffekt beim Löschen eines Kontos, welches noch Buchungen enthält, besteht darin, dass
        anschließend bei einigen Konten die von dem Löschen betroffenen Buchungsteile automatisch
        dem <emphasis>Ausgleichkonto</emphasis> zugewiesen werden. Sie können diese Buchungen
        manuell wieder einem richtigen Konto zuweisen.
      </para>
    </note>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-reconcile">
    <title>Konto mit einem Kontoauszug abgleichen</title>

    <para>Die Abstimmung der Konten in &app; mit den Kontoauszügen einer Bank oder eines anderen Instituts
      ist eine Möglichkeit, um die Richtigkeit Ihrer Buchungen (und der Ihrer Bank) und den Saldo
      Ihrer Konten zu überprüfen. Dies ist auch nützlich, um zu verfolgen, welche Schecks noch
      nicht eingelöst sind und welche sonstigen Buchungen noch ausstehen.
    </para>

    <para>Der Vorgang zum Abgleichen in &app; umfasst zwei Dialoge: den <xref linkend="tool-reconcile" />
      Dialog gefolgt von dem <xref linkend="rec-win" />-Fenster. Beide bieten Zugriff auf
      verschiedene &app; Funktionen, die die Eingabe und Aktualisierung von Kontoinformationen
      während des Abgleichs erleichtern.
    </para>

    <note>
      <para>Wenn Sie ein Konto vom Typ <guilabel>Kreditkarte</guilabel> anhand einer Kreditkartenabrechnung
        abgleichen, haben Sie die Möglichkeit, mit Hilfe des sich automatisch öffnenden
        <guilabel>Buchen</guilabel>-Dialogs eine Überweisung zum Bezahlen der offenen Rechnung zu
        erfassen. Dieses Verhalten können Sie in den <guilabel>&app; Einstellungen</guilabel> im
        Menü &mc.ed.pref; im Reiter <xref linkend="prefs-reg" /> durch betätigen des
        Kontrollkästchens <guilabel>Automatische Kreditkartenbezahlung</guilabel> beeinflussen.
      </para>
    </note>

    <tip>
      <para>Das Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> wird aus der Kontohierarchie oder dem Buchungsfenster
        aufgerufen, indem Sie im Menü &mc.ac.rec; auswählen oder Sie verwenden die
        <guibutton>Abgleichen</guibutton>-Schaltfläche in der <guilabel>Werkzeugleiste</guilabel>.
      </para>
    </tip>

    <para>Die <emphasis>Zusammenfassungs-Leiste</emphasis> im unteren Bereich des <quote>Kontobuchs</quote>
      weist den Betrag als <guilabel>aktueller</guilabel> (Saldo) und ein
      <guilabel>zukünftiger</guilabel> (Saldo), <guilabel>bestätigte</guilabel> (Buchung),
      <guilabel>abgeglichene</guilabel> (Buchung) sowie ein <guilabel>vorraussichtliches
      Minimum</guilabel> aus. Es ist möglich, über eine Online-Abfrage der Kontodaten (oder auch
      manuell) die Kennzeichnung vorzunehmen, welche Buchungen die Bank bereits verarbeitet hat. In
      diesem Fall wird in der Spalte <guilabel>A</guilabel> (abgeglichen) des Kontobuchs der Eintrag
      <guilabel>n</guilabel> (neu) zu <guilabel>b</guilabel> (bestätigt). Anschließend wird im
      Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> der Kontoauszug verwendet, um das Konto abzugleichen,
      wodurch sich in Spalte <guilabel>A</guilabel> der Eintrag in <guilabel>j</guilabel>
      (abgeglichen: ja) ändert.
    </para>

    <sect2 id="tool-reconcile">
      <title>Informationen zum Kontenabgleich</title>
<!-- FIXME source: there ist a seconde, additional meaning of the button "Enter Interest charge..." -->
      <para>Das Dialogfenster <guilabel>Informationen zum Kontenabgleich</guilabel> dient zur Eingabe des
        <guilabel>Datum des Kontoauszugs</guilabel>, des <guilabel>Anfangssaldo</guilabel> (fixiert
        vom letzten Abgleich) und des <guilabel>Schlusssaldo</guilabel> auf dem Kontoauszug. Die
        Option <guilabel>Unterkonten mit einbeziehen</guilabel> wird benötigt, wenn zwei oder mehr
        Konten verwendet werden, um ein einzelnes Bankkonto abzubilden. Die Schaltfläche
        <guibutton>Zahlung Habenzins eingeben…</guibutton> (bei Aktivakonten) bzw.
        <guibutton>Zahlung Sollzins eingeben…</guibutton> (bei Passivkonten) kann benutzt werden,
        um die Buchung einer Zinszahlung für das Konto hinzuzufügen. Wenn Sie diesen Knopf
        betätigen, erscheint ein weiteres Dialogfenster, mit dem Sie die
        <xref linkend="tool-ent-int" /> anlegen können.
      </para>

      <note>
        <para>Die Schaltfläche <guibutton>Zahlung Habenzins eingeben…</guibutton> wird angezeigt, wenn Sie ein
          Konto vom Typ <emphasis>Bank</emphasis> abgleichen.
<!-- FIXME source: insert description of the account typ liability -->
          Wohingegen bei Abgleich eines Kontos vom Typ <emphasis>Fremdkapital</emphasis> die
          Schaltfläche mit <guibutton>Zahlung Sollzins eingeben…</guibutton> beschriftet wird.
        </para>
      </note>

      <para>Wenn Sie alle relevanten Daten eingegeben haben, drücken Sie <guibutton>Ok</guibutton>, um zum
        Dialogfenster <xref linkend="rec-win" /> zu gelangen oder <guibutton>Abbrechen</guibutton>,
        um den Abgleichvorgang zu verwerfen.
      </para>

      <sect3 id="tool-ent-int">
        <title>Zinszahlung</title>

        <para>Wenn Sie eine Zinszahlung für ein Konto erfassen, dann öffnet sich der
          <xref linkend="trans-win-enter" />. Da Sie eine Zinszahlung erfassen, ist der zuvor im
          <emphasis>Buchen Dialog</emphasis> beschriebene Abschnitt für die Währungsbuchung nicht
          relevant.
        </para>
<!-- FIXME source: The "No Auto Interest Payments for this Account" button is no longer included in the dialogue -->
        <note>
          <para>Wenn es sich um eine Zinszahlung für ein Kredit- oder Darlehenskonto handelt, erfolgt die Zahlung
            normalerweise von einem <emphasis>Aufwandskonto</emphasis> (Passiva). Falls es sich um
            eine Zinszahlung für ein Giro- oder Sparkonto handelt (Aktiva), so erfolgt die Zahlung
            normalerweise von einem <emphasis>Ertragskonto</emphasis>.
          </para>
        </note>

        <para>Wählen Sie <guibutton>OK</guibutton>, um die Zinsbuchung zu erfassen (oder
          <guibutton>Abbrechen</guibutton> um die Zahlung zu verwerfen) und zum Einstiegsbild des
          Abgleichs zurückzukehren.
        </para>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="rec-win">
      <title>Das Abgleichen-Fenster</title>

      <note>
        <para>Eine detaillierte Beschreibung der Menüpunkte und Schaltflächen im Fenster finden Sie unter
          <xref linkend="gui-reconcile" />.
        </para>
      </note>

      <para>Im <guilabel>Abgleichen</guilabel>-Fenster findet der eigentliche Vorgang des Abgleichs Ihrer
        Bankauszüge mit den &app;-Daten für jeden einzelnen Geschäftsvorfall statt.
      </para>

      <para>Das Fenster besteht aus einer <guilabel>Werkzeugleiste</guilabel> und den beiden Listenbereichen
        <guilabel>Gutschrift</guilabel> auf der linken Seite, <guilabel>Belastung</guilabel> auf der
        rechten Seite sowie einem Saldobereich im unteren Teil.
      </para>

      <note>
        <para>Wenn Sie die Option <guilabel>Buchungsüberschriften aus Rechnungswesen</guilabel> in dem Abschnitt
          <guilabel>Konten</guilabel> im &app; Menü &mc.ed.pref; aktiviert haben, werden die beiden
          Listenbereiche mit <guilabel>Soll</guilabel> und <guilabel>Haben</guilabel> anstelle von
          <guilabel>Gutschrift</guilabel> und <guilabel>Belastung</guilabel> bezeichnet sein.
        </para>
      </note>

      <para>Der Bereich <guilabel>Gutschrift</guilabel> und <guilabel>Belastung</guilabel> zeigt alle nicht
        abgeglichenen Geschäftsvorgänge für das Konto. Beide Listenbereiche bestehen aus fünf
        Spalten.
      </para>

      <tip>
        <para>Um die aufgelisteten Buchungen nach einem bevorzugten Kriterium zu ordnen, klicken Sie auf die
          entsprechende Spaltenüberschrift. Um die gewählte Reihenfolge umzukehren, klicken Sie
          ein zweites Mal auf die Spaltenüberschrift.
        </para>
      </tip>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Datum</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Das Datum der nicht abgeglichenen Buchung.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Nummer</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Die Buchungsnummer.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Beschreibung</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Die Beschreibung der abzugleichenden Buchung.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Betrag</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Der Betrag der Buchung.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>A</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Ein Häkchen zeigt an, ob die Buchung nach Abschluss abgeglichen wird.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <para>Um eine Buchung als abgeglichen zu kennzeichnen, markieren Sie diese und klicken in der
        entsprechenden <guilabel>A</guilabel>-Spalte auf das Kästchen. Ein Häkchen zeigt an, das
        die Buchung abgeglichen ist.
      </para>

      <tip>
        <para>Sie können alle Buchungen gleichzeit in einem der beiden Bereiche auswählen und als abgeglichen
          kennzeichnen, indem Sie auf eine Buchung im gewünschten Bereich klicken und dann die
          Tastenkombination
          <keycombo>
            &kc.ctrl;<keycap>A</keycap>&kc.space;
          </keycombo>
          betätigen. Dies schaltet den Status des Abgleichs für alle Buchungen im Fensterbereich
          gleichzeitig entweder auf markiert oder nicht markiert. Der Vorgang kann wiederholt
          werden, um den gewünschten Status für die Geschäftsvorgänge im Fensterbereich zu
          erreichen.
        </para>
      </tip>

      <note>
        <para>Unter jedem Listenbereich wird ein <guilabel>Gesamtbetrag</guilabel> für abgestimmte Buchungen
          angezeigt.
        </para>
      </note>

      <para>Der Saldobereich zeigt eine Zusammenfassung der Salden, die für den Abgleich verwendet werden.
      </para>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Datum des Kontoauszugs</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Das Datum auf dem Kontoauszug, das als <xref linkend="tool-reconcile" /> eingetragen wurde.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Anfangssaldo</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Der Saldo am Ende des letzten Abgleichs.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Schlusssaldo</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Der eingegebene Saldo aus dem Kontoauszug.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Abgeglichener Saldo</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Der Saldo der als abgeglichen gekennzeichneten Buchungen.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Differenz</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Die Differenz zwischen dem <guilabel>Abgeglichenem</guilabel>- und dem
              <guilabel>Schlusssaldo</guilabel>.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <para>Die nicht abgeglichenen Buchungen in den Listenbereichen <guilabel>Gutschrift</guilabel> und
        <guilabel>Belastung</guilabel> können geändert werden, indem Sie mittels der Menübefehle
        oder der <guilabel>Werkzeugleiste</guilabel> auf das Konto und die Buchungsinformationen
        zugreifen. Sie können eine <guibutton>Neue</guibutton> Buchung anlegen, eine ausgewählte
        Buchung <guibutton>Bearbeiten</guibutton>, eine <guilabel>Saldo</guilabel>-Buchung
        hinzufügen (mit demselben Betrag, der unter <guilabel>Differenz</guilabel> im Saldobereich
        aufgeführt ist), und die ausgewählte Buchung löschen.
      </para>

      <tip>
        <para>Um eine aufgelistete Buchung zu ändern, machen Sie einen Doppelklick darauf.
        </para>
      </tip>

      <para>Durch Drücken der Schaltfläche <guilabel>Öffnen</guilabel> wird das entsprechende Kontobuch
        geöffnet.
      </para>

      <para>Wenn Sie den Abgleich bis zu einem späteren Zeitpunkt unterbechen wollen, wählen Sie im Menü
        &mc.rec.rec.pp; oder verwenden die Schaltfläche <guibutton>Unterbrechen</guibutton>. Zum
        Abbrechen des Abgleichvorgangs verwenden Sie den Menüpunkt &mc.rec.rec.cnl; oder drücken
        Sie <guibutton>Abbrechen</guibutton>.
      </para>
<!-- FIXME source: delete sentence -->
      <para>Wählen Sie jeden nicht abgeglichenen Geschäftsvorgang, der sich auf dem Kontoauszug wiederfindet,
        an, so dass in der Spalte <guilabel>A</guilabel> ein Häkchen erscheint. Die im unteren
        Fensterbereich ausgewiesenen <guilabel>Salden</guilabel> verändern sich entsprechend den
        gewählten Geschäftsvorgängen, bis am Ende der <guilabel>Schlusssaldo</guilabel> gleich
        dem <guilabel>abgeglichenem Saldo</guilabel> ist und die <guilabel>Differenz</guilabel> Null
        beträgt. Sobald dies erreicht ist, betätigen Sie die Schaltfläche
        <guibutton>Fertig</guibutton> oder den Befehl &mc.rec.rec.fin; um den Abgleich zu beenden.
      </para>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-import">
    <title>Importieren von Konten</title>

    <para>Dieser Assistent wird Sie dabei unterstützen, Konten aus einer CSV-Datei zu importieren. Die Datei
      muss im dem gleichen Format vorliegen wie das, welches von GnuCash beim CSV Export erstellt
      wird, da es sich um ein festes Format handelt. Falls ein Konto mit der
      <guilabel>vollständigen Kontobezeichnung</guilabel> bisher nicht existiert, wird es erstellt,
      sofern die Währung oder das Wertpapier, in dem es notiert wird, bereits im Programm oder
      Ihrer &app;-Datei definiert ist.
      <note>
        <para>Eine weitere Möglichkeit, Konten zu importieren, bietet der Assistent für das
          <xref linkend="trans-import-qif" />. Im Zuge diese Importvorgangs werden ebenfalls Konten
          in Ihre &app;-Datendatei importiert.
        </para>
      </note>

      <itemizedlist>
        <para>Falls das Konto bereits existiert, werden diese vier Felder aktualisiert:
        </para>

        <listitem>
          <para>Kontonummer
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Beschreibung
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Bemerkungen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Farbe
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </para>

    <figure pgwide="1">
      <title>Assistent für den Import von Konten im CSV-Format</title>

      <screenshot id="accounts-import-csv-wizard">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/AccountTree_Import_CSV.png" srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;" />
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/AccountTree_Import_CSV.png" srccredit="Christian Wehling" />
          </imageobject>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </figure>

    <xi:include href="para-assist-intro.docbook"/>

    <procedure>
      <title>Schritte des CSV-Importprozesses</title>

      <para>Die Funktion der Steuerelemente jedes Schritts sind nachstehend beschrieben. Sie werden aber auch
        als Tooltip im Assistenten angezeigt.
      </para>

      <step>
        <title><guilabel>Konten-Import-Assistent</guilabel></title>

        <para>Übersichtsseite mit einer kurzen Erklärung hinsichtlich der Anforderungen an die zu importierende
          CSV-Datei.
        </para>
      </step>

      <step>
        <title><guilabel>Wählen Sie die zu importierende Datei</guilabel></title>

        <para>Navigieren Sie zu der Datei die Sie importieren möchten und wählen Sie diese aus.
        </para>
      </step>

      <step>
        <title><guilabel>Kontenimport-Vorschau der ersten 10 Zeilen</guilabel></title>

        <para>Das Fenster <guilabel>Kontenimport-Vorschau</guilabel> steuert die Einstelloptionen für den Import
          von CSV-Dateien und bietet eine Vorschau der zu importierenden Konten.
        </para>

        <figure pgwide="1">
          <title>Der CSV Import Vorschau Bereich</title>

          <screenshot id="accounts-import-csv-preview">
            <mediaobject>
              <imageobject role="html">
                <imagedata  fileref="figures/AccountTree_Import_CSV_Preview.png" srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;" />
              </imageobject>

              <imageobject role="fo">
                <imagedata  fileref="figures/AccountTree_Import_CSV_Preview.png" srccredit="Christian Wehling" />
              </imageobject>

              <caption>
                <para>Das Vorschaufenster für den CSV-Import mit Einstellungen zum Importieren der angezeigten Konten.
                </para>
              </caption>
            </mediaobject>
          </screenshot>
        </figure>

        <substeps>
          <step>
            <title><guilabel>Anzahl der Kopfzeilen</guilabel></title>

            <para>Dieses Feld definiert die Anzahl der Überschriftzeilen in der Datei. In der Vorschau werden,
              entsprechend Ihrer Eingabe, die Zeilen farbig hinterlegt, die Sie als Überschrift
              gekennzeichnet haben und somit nicht importiert werden.
            </para>
          </step>

          <step>
            <title><guilabel>Wählen Sie das Trennzeichen</guilabel></title>

            <para>Mit diesen Optionsfeldern können Sie auswählen, mit welchem Spaltentrenner Ihre Daten separiert
              sind:
            </para>

            <substeps>
              <step>
                <title><guilabel>Komma (,)</guilabel></title>

                <para>Das <keycap>,</keycap> sollte im deutschen Sprachraum nicht als Spaltentrennzeichen verwendet
                  werden, es sei denn, der Punkt dient als Dezimaltrennzeichen in der Datei.
                </para>
              </step>

              <step>
                <title><guilabel>Semikolon (;)</guilabel></title>

                <para>Wählen Sie ein <keycap>;</keycap> um die Spalten zu trennen, wenn das Komma als Dezimaltrennzeichen
                  verwendet wird.
                </para>
              </step>

              <step>
                <title><guilabel>Doppelpunkt (:)</guilabel></title>

                <para>Verwenden Sie einen <keycap>:</keycap> als Spaltentrennzeichen. Wird gerne von GNU-Programmen
                  verwendet.
                </para>
              </step>

              <step>
                <title><guilabel>Benutzerdefinierter regulärer Ausdruck</guilabel></title>

                <para>Mit Auswahl dieser Option öffnet sich ein kleines Eingabefenster in dem Sie einen <quote>regulären
                  Ausdruck</quote>
                  <footnote>
                    <para>Für weitere Informationen können Sie den Artikel
                      <ulink url="&url-wp-de;Regul%C3%A4rer_Ausdruck">Regulärer Ausdruck</ulink> in
                      der Wikipedia lesen.
                    </para>
                  </footnote>
                  , auch als <foreignphrase><abbrev>RegEx</abbrev></foreignphrase> bekannt, eingeben
                  können.
                </para>
              </step>
            </substeps>
          </step>

          <step>
            <title><guilabel>Vorschau</guilabel></title>

            <para>In dem großen mittleren Bereich wird eine Vorschau auf die ersten 10 Zeilen der zuvor ausgewählten
              Importdatei angezeigt. Hier können Sie gut überprüfen, ob Sie die richtige Datei
              ausgewählt und das richtige Spaltentrennzeichen gewählt haben.
            </para>

            <tip>
              <para>Wenn in der <guilabel>Vorschau</guilabel> keine Daten angezeigt werden oder die Darstellung nicht
                Ihren Vorstellungen entspricht, dann probieren Sie einfach andere
                <guilabel>Trennzeichen</guilabel> aus.
              </para>
            </tip>
          </step>

          <step>
            <title><guilabel>Spaltenüberschriften</guilabel></title>

            <para>Der Aufbau der zu importierenden Datei ist seitens &app; vorgeschrieben und kann nicht konfiguriert
              werden. Aus dem Grund müssen, für einen erfolgreichen Import der Kontenstruktur, die
              Inhalte in den einzelnen Spalten der CSV-Datei der Reihenfolge wie nachfolgend
              aufgelistet entsprechen. Die Bedeutung der einzelnen Felder ist ausführlich in
              <xref linkend="acct-gen-info"/> erklärt.
            </para>

            <orderedlist>
              <listitem>
                <para><guilabel>Kontoart</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Volle Kontobezeichnung</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Kontobezeichnung</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Kontonummer</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Beschreibung</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Kontofarbe</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Bemerkungen</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Symbol</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Namensraum</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Versteckt</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Steuerrelevante Information</guilabel>
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Platzhalter</guilabel>
                </para>
              </listitem>
            </orderedlist>
          </step>
        </substeps>
      </step>

      <step>
        <title><guilabel>Konten jetzt importieren</guilabel></title>

        <para>Der Dateiname und Pfad der zu importierenden Datei wird angezeigt. Um die Kontenstruktur jetzt
          endgültig zu importieren betätigen Sie die
          <guibutton>Anwenden</guibutton>-Schaltfläche.
        </para>

        <para>Nach einer kurzen Zeit, in der die Daten verarbeitet werden, öffnet sich der Dialog
          <guilabel>Buch-Optionen für neues Buch</guilabel>. Sie können jetzt einige Einstellungen
          für das Buch vornehmen, siehe <xref linkend="book-options" />. Wenn Sie das nicht wollen
          und stattdessen auf <guibutton>Abbrechen</guibutton> drücken, werden die Konten trotzdem
          importiert.
        </para>
      </step>

      <step>
        <title><guilabel>Importübersicht</guilabel></title>

        <para>Zeigt eine Zusammenfassung des Importvorgangs an. Diese besteht aus der Angabe, wieviele Konten
          erfolgreich hinzugefügt und aktualisiert wurden, sowie ob Fehler aufgetreten sind
          inklusive einer Auflistung der fehlerhaften Stellen mit Angabe der Zeilennummer in der
          CSV-Datei.
        </para>
      </step>
    </procedure>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-export">
    <title>Exportieren von Konten</title>

    <itemizedlist>
      <para>Wenn Sie den Bedarf haben, Ihre &app;-Konten zu exportieren, so haben Sie hierzu die Auswahl
        zwischen zwei unterschiedlichen Exportformaten:
      </para>

      <listitem>
        <para>XML-Format oder auch Datenbankformate. Welche Datenbank-Schnittstelle zur Verfügung steht, hängt
          von den bei Ihnen installierten Systemen ab. &app; unterstützt z.B.
          <acronym>SQLite3</acronym>, <acronym>mysql</acronym> und <acronym>postgres</acronym>.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>CSV-Format als gängiges Austausch-Format für Tabellen.
        </para>
      </listitem>
    </itemizedlist>

    <para>&app; wird bei beiden Verfahren jeweils die vollständige Kontenstruktur ohne weiter Inhalte, wie
      z.B. Buchungsdaten und Kontenstände oder auch Kunden, Lieferanten, Budgets sowie terminierte
      Buchungen, exportieren.
    </para>

    <sect2 id="acct-export-xml">
      <title>Konten in ein neues &appname;-Buch exportieren</title>

      <para>Mit dem Menüpunkt &mc.fi.exp.acct; können Sie Ihre vollständige &app;-Kontenhierarchie in eine
        <acronym>XML</acronym>- oder <acronym>SQLite3</acronym>-Datei oder auch in eine Datenbank
        exportieren. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit z.B. am Ende eines Jahres einen
        Buchabschluss vorzunehmen und mit einer leeren &app;-Datei in das neue Jahr zu starten.
      </para>

      <para>Es wird der übliche Datei-Speichern-Dialog geöffnet, der im oberen Bereich ein Auswahlfeld für
        die Datenausgabe im <guilabel>XML</guilabel> oder <guilabel>SQLite3</guilabel>-Format
        anbietet. Haben Sie bereits konfigurierte Datenbank-Systeme installiert, so werden diese
        ebenfalls hier zur Auswahl angeboten.
      </para>

      <table id="Account-Export-Dialog">
        <title>Dialog zum Exportieren von Konten</title>

        <tgroup align="left" cols="2">
          <colspec colwidth="0.5*"/>

          <colspec colwidth="0.5*"/>

          <tbody valign="top">
            <row>
              <entry>
                <para><figure>
                    <title>Exportieren in Datei</title>

                    <screenshot>
                      <mediaobject>
                        <imageobject>
                          <imagedata fileref="figures/AccountTree_Export_file.png" 
                         srccredit="Frank H. Ellenberger" width="100%"/>
                        </imageobject>
                      </mediaobject>
                    </screenshot>
                  </figure>
                </para>
              </entry>

              <entry>
                <para><figure>
                    <title>Exportieren in Datenbank</title>

                    <screenshot>
                      <mediaobject>
                        <imageobject>
                          <imagedata fileref="figures/AccountTree_Export_dbms.png" 
                         srccredit="Frank H. Ellenberger" width="100%"/>
                        </imageobject>
                      </mediaobject>
                    </screenshot>
                  </figure>
                </para>
              </entry>
            </row>
          </tbody>
        </tgroup>
      </table>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>XML</guilabel></term>

          <term><guilabel>SQLite3</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>In dem Dateiauswahldialog können Sie Angaben zu dem Dateinamen und zu dem Verzeichnis/Ordner, in
              dem die Datei gespeichert werden soll, machen. Mit Betätigen der Schaltfläche
              <guilabel>Speichern unter…</guilabel> wird die Datei geschrieben. Sie haben hierbei
              keinen weiteren Einfluss auf das Ergebnis der Exportdatei.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>mysql</guilabel></term>

          <term><guilabel>postgres</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Die Ansicht des Dialogs ändert sich und es werden Eingabefelder für die Informationen zur
              Datenbankverbindung abgefragt. Wenn Sie Ihre &app;-Daten in einem Datenbanksystem
              speichern möchten, so benötigen Sie schreibenden Zugriff auf eine vorhandene
              Datenbank oder die Berechtigung eine neue Datenbank anzulegen.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <para>Die exportierte Datei kann über &mc.fi.open; in &app; geöffnet werden. Sie müssen dann noch für
        alle Konten manuell die Anfangsbestände eintragen.
        <tip>
          <para>Öffnen sie hierfür z.B. eine 2. Instanz von &app;, um die Schlussbilanz der alten Datei als
            Anfangsbestand in die neue Datei zu übertragen.
          </para>
        </tip>
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="acct-export-csv">
      <title>Konten als CSV exportieren</title>

      <para>&app; ermöglicht den Export Ihrer Kontenhierarchie im <acronym>CSV</acronym>-Format, wobei Sie das
        Spaltentrennzeichen an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Dies kann sinnvoll sein, um in
        einer anderen Anwendung, wie z.B. dem leider nicht mehr gepflegten &app-gfa;, dieselbe
        Kontenstruktur zur Verfügung zu haben.
      </para>

      <para>Hierzu wählen Sie im Menü &mc.fi.exp.acct-csv; und es öffnet sich ein Dialog für die
        <guilabel>Export-Einstellungen</guilabel>.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Assistent für den Export der Kontenhierarchie im CSV-Format</title>

        <screenshot id="accounts-export-wizard">
          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/AccountTree_Export_CSV.png" srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/AccountTree_Export_CSV.png" srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <xi:include href="para-assist-intro.docbook"/>

      <procedure>
        <title>Schritte des Exportdialogs</title>

        <para>Die Funktion der Steuerelemente jedes Schritts sind nachstehend beschrieben, bzw. werden als Tooltip
          in dem Assistenten angezeigt.
        </para>

        <step>
          <title><guilabel>Export-Einstellungen</guilabel></title>

          <para>In diesem Schritt können Sie verschiedene Vorgaben für die Formatierung der zu exportierenden
            Konten machen.
          </para>

          <substeps>
            <step>
              <title><guilabel>Optionen</guilabel></title>

              <para>Dieses Kontrollkästchen kann zusätzlich zu dem <guilabel>Trennzeichen</guilabel> verwendet werden:
              </para>

              <substeps>
                <step>
                  <title><guilabel>Anführungszeichen verwenden</guilabel></title>

                  <para>Umgibt jedes Datenfeld mit Anführungszeichen.
                  </para>
                </step>
              </substeps>
            </step>

            <step>
              <title><guilabel>Trennzeichen</guilabel></title>

              <para>Mit diesen Optionsfeldern können Sie auswählen, mit welchem Spaltentrenner Ihre Daten separiert
                sind:
              </para>

              <substeps>
                <step>
                  <title><guilabel>Komma (,)</guilabel></title>

                  <para>Das <keycap>,</keycap> sollte im deutschen Sprachraum nicht als Spaltentrennzeichen verwendet
                    werden, es sei denn, der Punkt dient als Dezimaltrennzeichen in der Datei.
                  </para>
                </step>

                <step>
                  <title><guilabel>Semikolon (;)</guilabel></title>

                  <para>Wählen Sie ein <keycap>;</keycap> um die Spalten zu trennen, wenn das Komma als Dezimaltrennzeichen
                    verwendet wird.
                  </para>
                </step>

                <step>
                  <title><guilabel>Doppelpunkt (:)</guilabel></title>

                  <para>Verwenden Sie einen <keycap>:</keycap> als Spaltentrennzeichen. Wird gerne von GNU-Programmen
                    verwendet.
                  </para>
                </step>

                <step>
                  <title><guilabel>Benutzerdefiniert</guilabel></title>

                  <para>Verwenden Sie beliebige Zeichen zur Trennung der Spalten, indem Sie diese in das Textfeld eingeben.
                  </para>
                </step>
              </substeps>
            </step>
          </substeps>
        </step>

        <step>
          <title><guilabel>Wählen Sie einen Dateinamen für den Export</guilabel></title>

          <para>Es wird ein Dateiauswahldialog, zur Angabe eines Dateinamens und eines Pfades zu dem
            Verzeichnis/Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, angezeigt.
          </para>
        </step>

        <step>
          <title><guilabel>Datei jetzt exportieren…</guilabel></title>

          <para>Der Dateiname und Pfad der zu exportierenden Datei und die Anzahl der zu exportierenden Konten wird
            angezeigt. Um den Export fortzusetzen betätigen Sie die
            <guibutton>Anwenden</guibutton>-Schaltfläche.
          </para>
        </step>

        <step>
          <title><guilabel>Exportzusammenfassung</guilabel></title>

          <para>Zeigt eine Meldung an, wenn die Datei erfolgreich exportiert wurde, oder eine Fehlermeldung mit
            Hinweisen warum er gescheitert ist.
          </para>
        </step>
      </procedure>
    </sect2>
  </sect1>
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